Todo el sistema: se agregaron en todos los procesos que generan el comprobante en PDF que manden un mail al grabar.
Procesos que se ingresan números de serie en forma automática: ahora permite que el prefijo y sufijo tengan caracteres numéricos. La condición para que esto se pueda cargar es que si el prefijo o sufijo tienen números, si o si, el prefijo debe terminar con guión y el sufijo comenzar con guión.
Importador de Datos - Saldos de Proveedor: ahora controla que los importes a importar no sean negativos.
Compras - Reportes - Precios: nuevo reporte "precios del maestro de artículo". Imprime código Interno, código de barras descripción larga, moneda y los precios de compra, costo, reposición y PPP. Quedan disponibles ladescripción de búsqueda, los niveles y el tipo de articulo. Los parámetros son D/H articulo, D/H de los 5 niveles de artículo, medida y moneda de impresión.
Importador de Datos - Proveedores: nuevo proceso “importar cheques propios”.
Importador de Datos - Clientes: nuevo proceso “importar transportistas”.
Ventas - Presupuesto / Pedido: nuevo proceso "confirmar presupuestos como pedidos"; es el que actualmente está en el sistema de Sucursales.
Mantenimiento: se agregó una fecha de vencimiento del abono a cada equipo que tiene el cliente. Se arma un reporte que muestre qué equipos están por vencer.
Mantenimiento: nuevo proceso “asignar técnicos por disponibilidad”. Se le agrega una hora de visita y orden a laOrden de Trabajo para luego asignarla a cada técnico. Se corrigen los reportes de Ordenes de Trabajo para poder imprimir por fecha de visita.
Clientes - Reportes - Fecha de Emisión: se agregó un nuevo reporte “diferencias de cambio por factura pendientes”. Se imprime: fecha, abreviatura centro de costo, comprobante y número de FC, comprobante y número RC, cliente, importe, cotización, cotización original y una columna si va a generar un Debito o Crédito. Los parámetros: D / H división, D / H centro de costo, D / H cliente, D / H niveles Clte, D / H fecha. Arma uno por fecha y otro por cliente.
Cliente - Reportes - Fecha de Emisión: cuando pide el reporte “resumen de cuenta” en moneda de impresión Pesos $, ahora saldrá una leyenda en el total por cliente "saldo sujeto a verificación por diferencias de cambio pendientes de regularizar", por si tiene diferencias de cambio pendiente a generar.
Proveedores - Reportes - Fecha de Emisión: se agregó un nuevo reporte “diferencias de cambio pendientes”. Se imprime fecha, abreviatura centro de costo, comprobante y número FC, comprobante y número Orden de Pago, proveedor, importe, cotización, cotización original y una columna si va a generar un Debito o Crédito. Los parámetros: D / H división, D / H centro de costo, D / H proveedor, D / H niveles Prov., D / H fecha. Arma uno por fecha y otro por proveedor.
Proveedores - Reportes - Fecha de Emisión: cuando pide el reporte “resumen de cuenta” en moneda de impresión Pesos $, ahora saldrá una leyenda en el total por cliente "saldo sujeto a verificación por diferencias de cambio pendientes de regularizar", si tiene diferencias de cambio pendiente a generar.
Ventas - Venta Mostrador: se agregó un nuevo parámetro para que, al realizar una nueva operación, haga foco en el control de vendedor o en la grilla.
Importador de Datos - Importar Orden de Compra: ahora si el comprobante que se está importando tiene numeración automática, utiliza ésta. En el formato se tiene que seguir informando el número de comprobante a nivel informativo para saber cuándo cambia cada comprobante.
Producción - Requerimiento de Insumos por Plan / Rango: se agregó un D / H fecha de entrega para poder filtrar las Órdenes de Compra, cuando toma efecto el filtro "incluir órdenes de compra pendientes".
Compras - Cambiar Precios de Reposición: se agrega 2 opciones más a las que están, "manual", "desde archivo". En el pie del proceso se encuentra el porcentaje de variación para subir o bajar el precio.
Compras - Precios: nuevo proceso “cambiar precios de costo”. Es parecido al de “cambiar precios de reposición”,sólo que quedan las opciones de “manual” y “desde archivo”.
Compras - Generar Orden de Compra: se agregó preguntar si quiere controlar los puntos de reposición al generar la orden por cantidades faltantes de orden de producción.
Compras - Orden de Compra: se agregó que se pueda duplicar una orden al igual que como está el pedido en Ventas.
Reparaciones - Presupuestos: está disponible para agregar en el formulario de presupuesto el número de orden de reparación al que está relacionado.
Ventas - Facturación: en los procesos de facturas fiscales y venta mostrador, si el cliente es Consumidor Final oNo Categorizado y el total es mayor o igual a $ 1.000.- ahora controla que tenga cargado algo en el campo CUIT. Si no tiene cargado, despliega un panel para cargarlo. Ahora no deja hacer FC mayor o igual a $ 1.000.- al clienteConsumidor Final por defecto.
Ventas - Venta Mostrador: se agregó en la carga del cupón un prefijo por sucursal para evitar la duplicación de números, mediante parámetro.
Ventas - Venta Mostrador: se agregó la posibilidad de cobrar con tarjeta y calcular el recargo sobre los ítems de la factura.
Producción: se agregaron en los formulario de Orden de Producción, Anexo de O / Producción, Vale de Reserva yVale de Consumo, los campos disponibilidad, capacidad carga diaria, capacidad carga mensual y medida, de la maquina ingresada en la Orden de Producción. Se dejan disponibles.
Ventas - Pedidos (no fiscales): se agrega la posibilidad que se puedan parametrizar las opciones para cargar pedidos, manual / desde un presupuesto (como check). Si solo permite cargar desde presupuesto no puede cambiar nada del presupuesto, lo levanta y emite el pedido.
Ventas - Presupuestos y Pedidos (no fiscales): se agrega en la grilla una columna "item del contrato", el cual se configura en Presupuesto y Pedido. Puede no ingresarlo, y es irrepetible por cada operación. Se traslada el dato en remito y factura, se muestra en el pie de los procesos. Se deja el nuevo campo disponible en los formularios depresupuesto, pedido, remito y factura. En las consultas de presupuesto y pedido lo muestra solo si está parametrizado.
Ventas - Remito Anticipado / Acopio: en el proceso de ajustar cantidades de remitos de FC Anticipada o Acopioahora permite ajustar a cero los ítems. Hasta este momento no se permitía realizar esta operatoria.
Estadísticas de Ventas x Artículos: se deja disponible en los reportes los campos de peso y volumen del artículode la medida principal y secundaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario